目 录
第一部分 重庆煤矿安全技术培训中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出说明
九、政府采购支出说明
十、国有资产占用情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 重庆煤矿安全技术培训中心概况
一、部门职责
重庆煤矿安全技术培训中心成立于2011年10月，为中央财政补助事业单位，隶属于国家矿山安全监察局重庆局，为国家一级煤矿安全培训中心，主要从事煤矿安全生产提供培训服务，在资质范围内承担煤矿安全生产管理人员、特种作业人员、煤矿安全评价、咨询、检测检验人员培训工作，以及受委托承担煤矿安全相关培训工作。
二、机构设置
（一）预算级次
重庆煤矿安全技术培训中心隶属于重庆煤矿安全监察局，为三级预算单位。
（二）机构设置
为财政补助的事业单位。下设办公室、财务科、教育培训科、招生就业办公室、学生保卫科、总务科等6个科室。
第二部分 2021年度部门决算表
备注：重庆煤矿安全技术培训中心单位未安排“三公”经费财政拨款预算收支，决算无“三公”经费财政拨款支出，故此表无数据。
备注：重庆煤矿安全技术培训中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
备注：重庆煤矿安全技术培训中心单位没用使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计881.55万元。与2020年度相比，收、支总计各减少375.84万元，减少29.89%，主要是财政拨款收入266.79万元，较上年增加117.95万元，增加79.25%，其中增加了人员经费50.48万元，公用经费67.11万元；事业收入158.28万元，较上年减少287.72万元，减少49.46%，主要是受疫情及重庆市煤矿行业政策变化影响，煤矿培训收入减少272.8万元，消防培训收入减少0.68万元；其他收入99.15万元，较上年减少275.75万元，减少73.55%，主要重庆市煤发资金项目补助重庆局“水土基地”综合整治和配套设施建设项目资金94.63万元，较上年项目拨款减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计524.23万元，其中：财政拨款收入266.79万元，占总收入的50.89%；事业收入158.28万元，占总收入的30.19%；其他收入99.15万元，占总收入的18.91%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计881.55万元，其中：基本支出540.87万元，占总支出的61.35%；项目支出340.68万元，占总支出的38.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计266.79万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.95万元，增加79..25%，主要是增加了人员经费50.48万元，公用经费67.11万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度财政拨款支出266.79万元，占本年支出合计的30.26%。与2020年度相比，财政拨款支出148.84万元，增加79.25%，主要原因增加了人员经费50.48万元，公用经费67.11万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度财政拨款支出266.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）0.36万元，占0.13%；灾害防治及应急管理支出（类）支出266.43万元，占99.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度财政拨款支出年初预算266.79万元，支出决算为266.79万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。
2.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）。年初预算为266.43万元，支出决算266.43万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出266.79万元，其中：
人员经费199.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费67.11万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位未安排“三公”经费财政拨款预算收支，决算无“三公”经费财政拨款支出。
八、机关运行经费支出说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
九、政府采购支出说明
2021年政府采购支出总额9.05万元，其中：政府采购货物支出9.05万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明、
根据预算绩效管理要求，2021年，重庆煤矿安全技术培训中心所有项目均实行了绩效目标管理，共涉及资金340.68万元。从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行较好，较好发挥了专项资金的使用效益。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指省级煤矿安全监察局、驻地煤矿监察分局离退休人员的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：指省级煤矿安全监察局、驻地煤矿监察分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十二、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
